Facturación Electrónica (ARCA)

Si operás en Argentina, la facturación electrónica no es opcional. vXeller se integra directamente con ARCA (ex AFIP) para que puedas emitir comprobantes fiscales desde el panel, sin usar sistemas externos.

Qué es la Facturación Electrónica en vXeller

El módulo permite:

• Emitir comprobantes a partir de un pedido pagado.
• Generar PDF del comprobante para descarga o envío.
• Vincular el comprobante al pedido (trazabilidad fiscal).
• Trabajar en homologación (pruebas) o producción (facturación real).

Tipos de Comprobante

Tipo	Para quién	Requisito
Factura A	Responsable inscripto	CUIT del comprador
Factura B	Consumidor final	DNI o sin documento
Factura C	Monotributo	CUIT del comprador

El sistema selecciona automáticamente el tipo de comprobante según los datos fiscales del cliente.

Datos del Comprobante

Cada comprobante genera:

• Número de comprobante y punto de venta
• CAE (Código de Autorización Electrónico) y su vencimiento
• Tipo y número de documento del comprador
• Importes desglosados: total, neto gravado, IVA, exento
• Fecha de emisión
• Ruta del PDF generado

Cómo Emitir una Factura

1. Ve al pedido pagado (estado financiero: pagado).
2. Selecciona "Emitir comprobante".
3. Verifica los datos fiscales del cliente (CUIT/DNI, tipo de responsable).
4. Confirma la emisión.
5. El sistema se comunica con ARCA y obtiene el CAE.
6. Descarga el PDF desde el detalle del comprobante.

Importante: solo podés emitir comprobantes de pedidos con estado financiero "pagado" o superior.

Descarga de PDF

Cada comprobante genera un PDF que podés:

• Descargar desde el detalle del comprobante.
• Enviar al cliente por email.
• Archivar como respaldo fiscal.

Ruta de la API:

GET /invoices/:id/pdf

Entornos

Entorno	Uso	CAE
Homologación	Pruebas y validación	CAE de prueba
Producción	Facturación real y válida	CAE oficial de ARCA

Recomendación: usá homologación siempre que estés configurando o probando. Cambiá a producción solo cuando todo funcione correctamente.

Cálculo de Importes

Los importes fiscales se calculan automáticamente desde las líneas de impuestos del pedido. El sistema referencia el afip_iva_id de cada tasa para determinar la alícuota.

Consejos

1. Verificá los datos del cliente antes de emitir. Un CUIT incorrecto genera un comprobante inválido.
2. Usá homologación para probar la integración antes de facturar en producción.
3. Guardá los PDFs como respaldo. El sistema los almacena, pero una copia extra nunca está de más.
4. Revisá el CAE y su vencimiento en cada comprobante. Un CAE vencido no es válido fiscalmente.
5. Emití la factura lo antes posible después del pago. La legislación puede requerir emisión en plazos específicos.